贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局单位概况
一、部门职责
（一）负责全州应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全州安全生产综合监督监管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外）。
（二）拟定全州应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导全州应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制黔南州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）按要求牵头建立与省应急管理信息系统相衔接的、全州统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调全州安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州政府应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥全州各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻黔南解放军个武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹全州应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地址灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理州级综合性应急救援队伍，指导各地和社会应急救援力量建设。
（八）按规定负责全州消防工作，组织、指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；承担州防汛抗旱指挥部和州森林防火指挥部日常工作。
（十）组织协调全州灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省下拨和州级救灾款物并监督使用；承担州减灾委员会工作。
（十一）依法行使全州安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查州级有关部门和各地安全生产工作，承担州安全生产委员会日常工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）拟定全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）贯彻执行防震减灾有关法律法规方针政策及行业规范和标准；拟订防震减灾工作规划、建立震区预防工作体系并组织实施；对建设工程抗震设防进行地震安全性评价，开展水库、矿山地震的监测研究工作；负责震情和灾情速报，管理和指导全州有关部门防震减灾工作；对地震监测台（网）站和群测群防工作实行行业管理，接受省地震局业务指导，承担州人民政府抗震救灾指挥部办公室职责及其日常事务。
（十七）根据州委、州人民政府和省应急管理厅的决策部署，开展应急管理方面的省内、省外跨区域交流合作和应急救援。
（十八）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十九）完成州委、州政府和省应急管理厅交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
州应急管理局局部门预算单位包括：局机关及下属5个二级事业单位，具体是：行政单位1个：局机关；参照公务员法管理的事业单位1个：黔南州应急管理综合行政执法支队（参公单位）；财政全额拨款事业单位4个：黔南州防震中心、黔南州值守应急救援指挥中心、黔南州减灾中心、人工影响天气工作站。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计2,075.97万元，与2021年度相比，减少677.65万元，降低24.61%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费15%用于重点支出政策。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,943.35万元，其中：财政拨款收入1,943.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,075.96万元，其中：基本支出1,630.55万元，占78.54%；项目支出445.42万元，占21.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2,075.96万元。与2021年相比，减少677.65万元，降低24.61%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费15%用于重点支出政策。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,075.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少431.78万元，降低17.22%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费15%用于重点支出政策。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出97.96万元，占4.72%；卫生健康支出科目（类）支出50.2万元，占2.42%；农林水支出科目（类）支出22.28万元，占1.07%；住房保障支出科目（类）支出104.66万元，占5.04%；灾害防治及应急管理支出1800.86万元，占86.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1882.61万元，支出决算为2075.96万元，完成当年预算的110.27%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。其中：
（1）社会保障和就业支出类行政事业单位基本养老保险缴费支出项科目。当年预算为86.53万元，支出决算为87.85万元，完成当年预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（2）社会保障和就业支出类行政事业单位职业年金缴费支出项科目。当年预算为0万元，支出决算为6.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增职业年金纪实。
（3）卫生健康支出类行政单位医疗项科目。当年预算为18.22万元，支出决算为19.27万元，完成当年预算的105.76%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（4）农林水支出类其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项科目。当年预算为3.96万元，支出决算为7.28万元，完成当年预算的183.84%。决算数大于预算数的主要原因是：新增驻村干部。
（5）住房保障支出类住房公积金项科目。当年预算数为102.73万元，支出决算为104.66万元，完成当年预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（6）灾害防治及应急管理支出类行政运行项科目。当年预算数为1063.32万元，支出决算为1209.08万元，完成当年预算的113.71%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（7）灾害防治及应急管理支出类其他应急管理支出项科目。当年预算数为30万元，支出决算为218.08万元，完成当年预算的726.93%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中，追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,630.55万元，其中：
人员经费1,331.84万元，主要包括基本工资390.22万元、津贴补贴323.51万元、奖金267.01万元、伙食补助费8.88万元、绩效工资30.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.85万元、职业年金缴费6.06万元、这个基本医疗保险缴费34.67万元、公务员医疗补助缴费12.59万元、其他社会保障缴费10.19万元、住房公积金104.66万元、医疗费2.94万元、其他工资福利支出4.38万元、退休费33.58万元、生活补助4.4万元、其他对个人和家庭的补助10.79万元；
公用经费298.71万元，主要包括办公费7.52万元、印刷费0.29万元、电费0.26万元、邮电费2.1万元、差旅费4.93万元、维修（护）费2.05万元、培训费1.65万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.66万元、委托业务费28.78万元、工会经费26.54、公务用车运行维护费9.53万元、其他交通费用45.24万元、其他商品和服务支出166.76万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.03万元，支出决算为50.03万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算50.03万元，比上年增加21.15万元，增长73.23%，增加原因是：车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49.02万元，占“三公”经费支出总额的97.98%，比上年增加21.97万元，增长81.18%，增加原因是：出差频率增加，车辆损耗大；公务接待费支出1.01万元，占“三公”经费支出总额的2.02%，比上年减少0.81万元，降低44.65%，减少原因是：加强支出管理，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算49.02万元，支出决算49.02万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费49.02万元。主要用于：车辆维护、车辆用油、车辆保险及车辆过路费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费1.01万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出1.01万元，主要是接待就餐等。贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年国内公务接待21批次，101人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无政府性基金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无国有资本经营支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2022年度机关运行经费支出298.71万元，比2021年度减少241.08万元，降低44.66%，主要原因是：对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有11个，涉及资金445.42万元（其中，州本级资金445.42万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2022年决算公开表.xls
贵公网安备 52270102000257号