贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局概况

（一）主要职能

1. 负责全州应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全州安全生产综合监督监管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外）。

2. 拟定全州应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟定相关规程和标准并监督实施。

3.指导全州应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制黔南州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.按要求牵头建立与省应急管理信息系统相衔接的、全州统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全州安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州政府应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全州各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻黔南解放军个武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全州应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地址灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理州级综合性应急救援队伍，指导各地和社会应急救援力量建设。

8.按规定负责全州消防工作，组织、指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；承担州防汛抗旱指挥部和州森林防火指挥部日常工作。

10.组织协调全州灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省下拨和州级救灾款物并监督使用；承担州减灾委员会工作。

11.依法行使全州安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查州级有关部门和各地安全生产工作，承担州安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.拟定全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。

16.贯彻执行防震减灾有关法律法规方针政策及行业规范和标准；拟订防震减灾工作规划、建立震区预防工作体系并组织实施；对建设工程抗震设防进行地震安全性评价，开展水库、矿山地震的监测研究工作；负责震情和灾情速报，管理和指导全州有关部门防震减灾工作；对地震监测台（网）站和群测群防工作实行行业管理，接受省地震局业务指导，承担州人民政府抗震救灾指挥部办公室职责及其日常事务。

17.根据州委、州人民政府和省应急管理厅的决策部署，开展应急管理方面的省内、省外跨区域交流合作和应急救援。

18.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19.完成州委、州政府和省应急管理厅交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6个科室，下属1个参公事业单位，4个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度收入支出决算总体情况说明   贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度收支决算总计2,753.62万元，与2020年相比，增加524.83万元，增长23.55%。变动的主要原因是：人员增加，职能增加，向财政申请资金增加。（二）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2,171.59万元，其中：财政拨款收入2,171.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2,507.74万元，其中：基本支出1,844.84万元，占73.57%；项目支出662.90万元，占26.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度财政拨款收入决算总计2,753.62万元。与2020年相比，增加524.83万元，增长23.55%。变动的主要原因是：人员增加，职能增加，向财政申请资金增加。（五）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,507.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加860.99万元，增长52.28%。变动的主要原因是：(写明变动原因）。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类)支出1万元，占财政拨款支出的0.04%；社会保障和就业支出科目（类）支出103.97万元，占财政拨款支出的4.15%；卫生健康支出科目（类）支出50.56万元，占财政拨款支出的2.02%；农林水科目（类）支出26.54万元，占财政拨款支出的1.06%；住房保障科目（类）支出98.66万元，占财政拨款支出的3.93%；灾害防治及应急管理科目（类）支出2227.02万元，占财政拨款支出的88.8%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1320.03万元，支出决算为2507.74万元，完成当年预算的189.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，支出费用增加。其中：

（1）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出项科目。当年预算为81.8万元，支出决算为84.26万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（2）社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算为1.64万元，支出决算为1.71万元，完成当年预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助科目。当年预算为1.56万元，支出决算为1.71万元，完成当年预算的109.62%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加

（3）医疗卫生与计划生育支出类行政单位医疗保险科目。当年预算为18.71万元，支出决算为19.71万元，完成当年预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

医疗卫生与计划生育支出类事业单位医疗保险科目。当年预算为14.52万元，支出决算为14.52万元，完成当年预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出类公务员医疗补助科目。当年预算为17.17万元，支出决算为16.33万元，完成当年预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是：基数变动。

（4）住房保障支出类住房公积金科目。当年预算为95.05万元，支出决算为98.66万元，完成当年预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（5）灾害防治及应急管理支出类应急管理事务行政运行科目。当年预算为978.58万元，决算支出为1158.43万元，完成当年预算的118.38%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，支出费用增加。

（6）灾害防治及应急管理支出类应急管理事务其他应急管理支出科目。当年预算为111万元，决算支出为413.39万元，完成当年预算的372.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，支出费用增加。

（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。当年无预算，决算支出为1万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加网站迁移费用。

（8）防汛支出科目。当年无预算，决算数为20.03万元。决算数大于预算数的原因是：该资金为上年结转资金。

（9）其他扶贫支出科目。当年无预算，决算支出为6.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加驻村人员补助。

（10）其他自然灾害防治支出科目。当年无预算，决算支出为90.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为上年结转资金。

（11）自然灾害救灾补助支出科目。当年无预算，决算支出为67.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为上级拨款。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,844.84万元，其中：人员经费1,305.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费539.79万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.88万元，比上年减少7.71万元，降低21.06%，减少原因是：厉行节约，严格控制“三公经费”支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出27.06万元，占“三公”经费支出总额的93.69%，比上年减少7.59万元，降低21.91%，减少原因是：公务用车减少；公务接待费支出1.82万元，占“三公”经费支出总额的6.31%，比上年减少0.12万元，降低6.02%，减少原因是：严格按照文件要求进行接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费27.06万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费27.06万元。主要用于：车辆维修保养、车辆油料费用、车辆过路费、停车费及车辆保险等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费1.82万元。其中，国内公务接待支出1.82万元，主要是：接待国务院及省厅调研、督查就餐、县市到我局汇报工作就餐等。贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年国内公务接待31批次，263人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

无政府性基金。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

无国有资本经营支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局机关运行经费支出539.79万元，比2020年减少22.12万元，降低3.94%，变动的主要原因是：严格执行我州过紧日子要求。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆5.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计7个，涉及资金111万元（其中，州本级资金111万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将你单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

贵州省黔南布依族苗族自治州应急管理局.xls

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx