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索 引 号: 000014349/2021-1916665 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-04-30 16:34:07
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州应急管理局局(本级) 2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
黔南布依族苗族自治州应急管理局局(本级) 2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(1). 负责全州应急管理工作,指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全州安全生产综合监督监管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作(煤矿除外)。

(2). 拟定全州应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟定相关规程和标准并监督实施。

(3).指导全州应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制黔南州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(4).按要求牵头建立与省应急管理信息系统相衔接的、全州统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(5).组织指导协调全州安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担州政府应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(6).统一协调指挥全州各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻黔南解放军个武警部队参与应急救援工作。

(7).统筹全州应急救援力量建设,按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地址灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设,按规定管理州级综合性应急救援队伍,指导各地和社会应急救援力量建设。

(8).按规定负责全州消防工作,组织、指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9).指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;承担州防汛抗旱指挥部和州森林防火指挥部日常工作。

(10).组织协调全州灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配省下拨和州级救灾款物并监督使用;承担州减灾委员会工作。

(11).依法行使全州安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查州级有关部门和各地安全生产工作,承担州安全生产委员会日常工作。

(12).按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13).依法组织指导开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(14).拟定全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同州发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(15).负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。

(16).贯彻执行防震减灾有关法律法规方针政策及行业规范和标准;拟订防震减灾工作规划、建立震区预防工作体系并组织实施;对建设工程抗震设防进行地震安全性评价,开展水库、矿山地震的监测研究工作;负责震情和灾情速报,管理和指导全州有关部门防震减灾工作;对地震监测台(网)站和群测群防工作实行行业管理,接受省地震局业务指导,承担州人民政府抗震救灾指挥部办公室职责及其日常事务。

(17).根据州委、州人民政府和省应急管理厅的决策部署,开展应急管理方面的省内、省外跨区域交流合作和应急救援。

(18).结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(19).完成州委、州政府和省应急管理厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成:我部门由黔南州应急管理局本级(行政机关)及所属黔南州应急管理综合行政执法支队(参公单位)、黔南州防震中心、黔南州值守应急救援指挥中心、黔南州减灾中心、人工影响天气工作站共5家单位组成。黔南州应急管理局本级是财政全额拨款行政单位,黔南州应急管理综合行政执法支队是财政全额拨款参公单位,黔南州防震中心、黔南州值守应急救援指挥中心、黔南州减灾中心均为财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成:

我局共有在职人员76人,其中,行政人员21人,其中,工勤人员4人,新进选调生1人;参公人员18人,其中,工勤人员2人;事业人员38人,其中,新招录8人,调入1人。

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南州应急管理局本级

20

21

21



黔南州应急管理综合行政执法支队

20

18


18


黔南州防震中心

18

15


15


黔南州值守应急指挥中心

22

16


16


黔南州减灾中心

5

3


3


人工影响天气工作站

5

4


4


合计

90

77

21

56


三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

(十一)部门整体支出绩效目标表

(十二)项目支出绩效目标表(专项业务费)

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入13200318.6元,支出13200318.6元,收支平衡;2020年度部门预算收入9032178.89元,支出9032178.89元,比上年增加4168139.71元,同比增长46.15%。其原因是:人员增加,工作力度增强。

(二)部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为13200318.6元,2020年度部门预算收入为9032178.89元,比上年增加4168139.71元,同比增长46.15%,其原因是:人员增加,工作力度增强

2021年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南州应急管理局                                                 单位:元


收入

支出


项目内容

2020年

2021年

增加

增长(%)

2020年

2021年

增加

增长(%)

变动原因

合计

9032178.89

13200318.6

4168139.71

46.15

9032178.89

13200318.6

4168139.71

46.15

人员增加,工作力度增强

人员经费

6698056.89

10450321.36

3752264.47

56.02

6698056.89

10450321.36

3752264.47

56.02

人员增加,工作力度增强

公用经费

1164122

1639997.24

475875.24

40.88

1164122

1639997.24

475875.24

40.88

人员增加,工作力度增强

项目经费

1170000

1110000

-6000

-5.13

1170000

1110000

-6000

-5.13

厉行节约

其他










注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出13200318.6元,2020年度部门预算支出9032178.89元,比上年增加4168139.71元,同比增长46.15%,其原因是: 人员增加,工作力度增强。

按功能分类:社会保障与就业支出849998.16元,占总支出6.44%;医疗卫生与计划生育支出504055.44元,占总支出3.82%;住房保障支出支出950499.6元,占总支出7.2%;灾害防治与应用管理支出10895765.4,占总支出82.54%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利性支出10308337.6元,占总支出78.09%;商品服务支出2749997.24元,占总支出20.83%;对个人和家庭补助支出141983.76元,占总支出1.08%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出9903115.28元,占总支出的75.02%;机关商品服务支出2749997.24元,占总支出的20.83%;对事业单位经常性补助支出405222.32元,占总支出的3.07%;对个人和家庭的补助支出141983.76元,占总支出的1.08%

   (四)财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入13200318.6元,支出13200318.6元,收支平衡;2020年度部门预算财政拨款收入9032178.89元,支出9032178.89  元,比上年增加4168139.71元,同比增长46.15%。其原因是:人员增加,工作强度增强。

单位:元

项目内容

2020年

2021年

增加

增长(%)

2021年占总收入比(%)

变动原因

合计

9032178.89

13200318.6

4168139.71

46.15

100

人员增加,工作力度增强

一般公共财政拨款收入

9032178.89

13200318.6

4168139.71

46.15

100

人员增加,工作力度增强

非财政拨款

收入







其他







(五)一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出13200318.6元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出818003.52元;2082701财政对事业保险基金的补助支出15635.16元;2082702财政对工伤保险基金的补助支出16359.48元;2101101行政单位医疗支出187126.32元;2101102事业单位医疗支出145188.48元;2101103公务员医疗补助支出171740.64元;2210201住房公积金支出950499.6元;2240101行政运行支出9785765.4元;2240109应急管理支出1110000元,2020年度我部门预算一般公共预算支出9032178.89元,比上年增加4168139.71元,同比增长46.15%,其原因是:人员增加,工作力度增强其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出526667.4元,比上年增加291336.12元,同比增长55.32%2082701财政对事业保险基金的补助支出4349.04元,比上年增加11286.12元,同比增长259.51%2082702财政对工伤保险基金的补助支出10533.12元,比上年增加5826.36元,同比增长55.31%2101101行政单位医疗支出173576.04元,比去年增加13550.28元,同比增长7.81%2101102事业单位医疗支出40384.56元,比去年增加104803.92元,同比增长259.51%2101103公务员医疗补助支出161448.72元,比上年增加10291.92元,同比增长6.37%2210201住房公积金支出598580.52元,比上年增加351919.08元,同比增长58.79%. 2240101行政运行支出6346639.49元,比上年增加3439125.91元,同比增长54.19%2240109应急管理支出1110000元,比上年增加1110000元,同比增长100%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2021年度部门预算基本支出12090318.6元,其中:人员经费支出10450321.36元,公用经费支出1639997.24元。2020年度部门预算基本支出7862178.89元,比上年增加4228139.71元,同比增长53.78%,其原因是:人员增加,工作力度增强其中:人员经费支出6698056.89元,比上年增加3752264.47元,同比增长56.02%;公用经费支出1164122元,比上年增加475875.24元,同比增长40.88%

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:黔南州应急管理局

单位:元

收入

支出


项目内容

2020年

2021年

增加

增长(%)

2020年

2021年

增加

增长(%)

变动原因

合计

7862178.89

12090318.6

4228139.71

53.78

7862178.89

12090318.6

4228139.71

53.78

人员增加,工作力度增强

人员经费

6698056.89

10450321.36

3752264.47

56.02

6698056.89

10450321.36

3752264.47

56.02

人员增加,工作力度增强

公用经费

1164122

1639997.24

475875.24

40.88

1164122

1639997.24

475875.24

40.88

人员增加,工作力度增强

                                                 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况及变动原因,无变化也需填列与上年一致等字样)

2021年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州应急管理局                                              单位:元

项目内容

2020年预算数

2021年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

300000

236000

-64000

-21.33

厉行节约

因公出国(境)费用

50000

0

-50000

-100

疫情影响,减少出国(境)

公务接待费

80000

40000

-40000

-50

厉行节约

公务用车购置费

0

0

0

0

无车辆购置

公务用车运行维护费

170000

196000

26000

15.29

执法检查等次数增多

注:我部门公务用车保有量共5辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2021年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州应急管理局                                                 单位:元

2021年政府性基金收入预算数

2020年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2021年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部门公用经费共计1100000元,其中:办公费40000元,占公用经费支出3.64%;差旅费119000元,占公用经费支出10.81%;电费10000元,占公用经费支出0.91%;公务接待费30000元,占公用经费支出2.73%;公务用车运行维护费96000元,占公用经费支出8.73%;会议费30000元,占公用经费支出2.73%;培训费30000元,占公用经费支出2.73%;其他商品和服务支出660000元,占公用经费支出60%;水费5000元,占公用经费支出0.45%;维修(护)费5000元,占公用经费支出0.45%;物业管理费10000元,占公用经费支出0.91%;印刷费10000元,占公用经费支出0.91%;邮电费50000元,占公用经费支出4.55%;咨询费5000元,占公用经费支出0.45%

2.政府采购情况

我单位2020年无采购情况

3.国有资产占有使用情况

我局截止2020年1231日会计报表及资产损益情况的清查,资产帐面数为18337673.02元,其中:货币资金4981721.67元;财政应返还额度5820319元;固定资产原值8618439.2元,其他应收款净额117777.35; 负债帐面数5131425.1元,其中:其他应付款2992383.25元,其他应交税费2255.58元,应付职工薪酬325.06元,应付账款2136461.21元;资产清查数为18337673.02元,其中:货币资金4981721.67元;财政应返还额度5820319元;固定资产原值8618439.2元,其他应收款净额117777.35; 负债帐面数5131425.1元,其中:其他应付款2992383.25元,其他应交税费2255.58元,应付职工薪酬325.06元,应付账款2136461.21元

4. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我部门(单位)2021年主要完成强化工作措施确保全州经济一季度“开门红”;加强应急管理队伍力量建设;加大安全监管力度切实提升企业安全管理水平;同步推进安全生产专项整治三年行动与安全发展示范城市创建;持续推进企业“双控”体系建设;扎实推进安全标准化建设;加大中介机构违法违规查处力度;持续推进应急管理事业改革发展;持续推进应急管理信息化建设;建立跨区域应急管理联防联控合作机制等工作任。其中,完成综合性督查检查、国家安全发展示范城市创建经费、专项应急演练、应急宣传、人工影响天气、专家会诊、重特大事故灾害现场指挥部经费项目(详见附表)

5.项目支出安排情况说明

2021年项目支出安排中,我局共获得项目支出(专项业务费)1110000元。具体情况如下:(1) 综合性督查检查项目支出220000元,占项目支出预算总额的19.82%。项目概况:加大安全监管力度切实提升企业安全管理水平;强化工作措施确保全州经济一季度“开门红”。用途:扎实开展重点行业专项整治,强力推动安全生产“两个清单”落实见效,创新安全监管服务提升监管执法效能。使用方向:专项业务工作经费。资金分配方案:无;(2)国家安全发展示范城市创建经费项目支出50000元,占项目支出预算总额的4.5%。项目概况:将全州安全生产专项整治三年行动与创建安全发展示范城市同步推进,进一步推进全州各县(市)城市运行安全管理精细化水平,防范“认不清、想不到、管不到”的风险隐患,事故总量持续稳定下降,较大事故得到有效控制,重特大事故得到根本消除,卫监所更高水平的平安中国提供坚实的安全保障。用途:将都匀市创建完成与小康社会相适应的全州首个国家安全发展示范城市。使用方向:专项业务工作经费。资金分配方案:无;(3)专项应急演练项目支出380000元,占项目支出预算总额的34.23%。项目概况:检验应急预案的实用性和可操作性,锻炼队伍,增强所有人的忧患意识,普及防灾减灾只是和自救互救技能,提高指挥人员处置重大事故的能力。用途:检验应急预案的实用性和可操作性。使用方向:专项业务工作经费。资金分配方案:无;(4)应急宣传项目支出210000元,占项目支出预算总额的18.92%。项目概况:围绕各个阶段州应急管理局各项重点工作、阶段性工作进行报道,以党建要闻、基层党建、党风廉政、巡视动态、公文公告、日常工作动态等为主。《黔南日报》全年刊发不低于24篇(每篇1000字以内)包括深度报道(或调研文章、专访)2篇、专版2个(整版)。“山水黔南”微信公众号,全年图文推送12篇。代运营的“今日头条”号、抖音号粉丝量、阅读量提升5倍。用途:与黔南日报社合作宣传。使用方向:专项业务工作经费。资金分配方案:无;(5)人工影响天气项目支出100000元,占项目支出预算总额的9%。项目概况:提高对暴雨、冰雹、雷雨大风等灾害性天气的气象防灾减灾能力,坚持防雹减灾和增雨抗旱两不误,适时组织开展防雹增雨作业,不断提高人工影响天气服务能力和作业效益;优化基地弹药管理模式,进一步按照安全规范要求对作业站点和装备进行改造,推动标准化炮站建设工作,强化安全责任落实。用途:弹药周转库改造与高炮配件存放库房改造。使用方向:专项业务工作经费。资金分配方案:无;(6)专家会诊项目支出100000元,占项目支出预算总额的9%。项目概况:深入贯彻学习习近平总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则,以“消除事故隐患,筑牢安全防线”为目的,采取企业自查自纠与专家“会诊”方式相结合,全面开展我州非煤矿山及工贸行业重点环节安全风险隐患排查治理,消除一批安全隐患,打击一批违法行为,曝光一批失信企业,巩固和扩大“安全生产邀你行”成果,吹响全州非煤矿山及工贸企业安全专项整治三年行动“冲锋号”,促进全州危险化学品行业、非煤矿山及工贸行业安全生产形势持续稳定向好。用途:隐患排查、下达文书。使用方向:专项业务工作经费。资金分配方案:无;(7)重特大事故灾害现场指挥部经费项目支出50000元,占项目支出预算总额的4.5%。项目概况:组织、协调全州安全生产事故及自然灾害事故应对工作;用途:定期组织营救救援队伍成员开展专业演练。使用方向:专项业务工作经费。资金使用方案:无。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算部门,无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料,及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用

黔南州应急管理局本级.xls

州应急管理局绩效目标批复表.xlsx


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