一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）负责全州应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全州安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外）。

（2）拟订全州应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规程和标准并监督实施。

（3）指导全州应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制黔南州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）按要求牵头建立与省应急管理信息系统相衔接的、全州统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情

（5）组织指导协调全州安全生产类、自然灾害类等突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府制定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全州各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻黔南解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹全州应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地址灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理州级综合性应急救援队伍，指导各地和社会应急救援力量建设。

（8）按规定负责全州消防工作，组织、指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；承担州防汛抗旱指挥部和州森林防火指挥部日常工作。

（10）组织协调全州灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省下拨和州级救灾款物并监督使用；承担州减灾委员会日常工作。

（11）依法行使全州安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查州级有关部门和各地安全生产工作；承担州安全生产委员会日常工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位观察执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件、设备（特征设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查出和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）拟定全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）贯彻执行防震减灾有关法律法规方针政策及行业规范和标准；拟订防震减灾工作规划、建立震区预防工作体系并组织实施；对建设工程抗震设防进行地震安全性评价，来着水库、矿山地震的监测研究工作；负责震情和灾情速报，管理和指导全州有关部门防震减灾工作；对地震监测台（网）站和群测群防工作实行行业管理，接受省地震局业务指导，承担州人民政府抗震救灾指挥部办公室职责及其日常事务。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州应急管理局本级（行政机关）及所属黔南州应急管理综合行政执法支队（参公单位）、黔南州防震中心、黔南州值守应急救援指挥中心、黔南州减灾中心共4家单位组成。黔南州应急管理局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州应急管理综合行政执法支队是财政全额拨款参公单位，黔南州防震中心、黔南州值守应急救援指挥中心、黔南州减灾中心均为财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入9032178.89元，支出9032178.89元，收支平衡；2019年度部门预算收入7124656元，支出7124656元，比上年增加1907522.89元，同比增长26.77%。其原因是:2019年机构改革，人员及职能增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为9032178.89元，2019年度部门预算收入为7124656元，比上年增加1907522.89元，同比增长26.77%，其原因是: 2019年机构改革，人员及职能增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为9032178.89元，2019年度部门预算支出为7124656元，比上年增加1907522.89元，同比增长26.77%，其原因是: 2019年机构改革，人员及职能增加。

按功能分类：社会保障与就业541549.56元，占总支出5.99%；医疗卫生与计划生育375409.32元，占总支出4.15%；住房保障支出支出598580.52元，占总支出6.62%；灾害防治及应用管理7516639.49元，占总支出83.24%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出6656073.13元，占总支出73.69%；商品服务支出2234122元，占总支出24.73%；对个人和家庭补助支出141983.76元，占总支出1.58%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6656073.13元，占总支出的73.69%%；机关商品服务支出2234122元，占总支出的24.73%；对个人和家庭补助支出141983.76元，占总支出1.58%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入9032178.89元，支出9032178.89元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入7124656元，支出7124656元，比上年增加1907522.89元，同比增长26.77%。其原因是: 2019年机构改革，人员及职能增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出9032178.89元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出526667.4元；2082701财政对失业保险基金的补助4349.04元；2082702财政对工伤保险基金的补助10533.12元；2101101行政单位医疗173576.04元；2101102事业单位医疗40384.56元；2101103公务员医疗补助161448.72元；2210201住房公积金598580.52元；2240101行政运行6346639.49元；2240199其他应急管理支出1170000元。2019年度我部门预算一般公共预算支出7124656元，比上年增加1907522.89元，同比增长26.77%，其原因是: 2019年机构改革，人员及职能增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出460106.64元，比上年增加66560.76元，同比增长14.46%；2082701财政对失业保险基金的补助2671.92元，比上年增加1677.12元，同比增长62.76%；2082702财政对工伤保险基金的补助11502.84元，比上年减少969.72元，同比减少8.43%；2101101行政单位医疗115131.84元，比上年增加58444.2元，同比增长50.76%；2101102事业单位医疗22901.52元，比上年增加17483.04元，同比增长76.34%；2101103公务员医疗补助118224.96元，比上年增加43223.76元，同比增长36.56%；2210201住房公积金449526.36元，比上年增加149054.16元，同比增长33.15%；2240101行政运行4260086.75元，比上年增加2086552.74元，同比增长48.97%；2240199其他应急管理支出1673000元。比上年减少503000元，同比减少30.06%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出7862178.89元，其中：人员经费支出6698056.89元，公用经费支出1164122元。2019年度部门预算基本支出6044656元，比上年增加653400.89元，同比增长10.8%，其原因是:机构改革，人员及职能增加。其中：人员经费支出5101678元，比上年增加1596378.89元，同比增长31.29%；公用经费支出942978元，比上年增加221144元，同比增长23.45%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州应急管理局                                            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共5辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我部门公用经费共计710000元，其中：办公费50000元，占公用经费支出7.04%；差旅费125000元，占公用经费支出17.6%；电费30000元，占公用经费支出4.22%；公务接待费30000元，占公用经费支出4.22%；公务用车运行维护费70000元，占公用经费支出9.85%；会议费30000元，占公用经费支出4.22%；培训费30000元，占公用经费支出4.22%；其他商品和服务支出10000元，占公用经费支出1.4%；水费10000元，占公用经费支出1.4%；维修（护）费10000元，占公用经费支出1.4%；物业管理费155000元，占公用经费支出21.83%；因公出国（境）费用50000元，占公用经费支出7.04%；邮电费90000元，占公用经费支出12.67%；咨询费10000元，占公用经费支出1.4%；租赁费10000元，占公用经费支出1.4%。

2.政府采购情况

我单位2020年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

我局截止2019年12月31日会计报表及资产损益情况的清查，资产帐面数为12664319.2元，其中：货币资金5757945.5元；财政应返还额度3335485.3元；固定资产原值5602361.36元，其他应收款净额117777.35； 负债帐面数5806592.43元，其中：其他应付款1448897.29元，其他应交税费839.45元，应付职工薪酬1029元，应付账款4355826.69元；资产清查数为12664319.2元，其中：货币资金5757945.5元；财政应返还额度3335485.3元；固定资产原值5602361.36元，其他应收款净额117777.35；负债清查数5806592.43元，其中：其他应付款1448897.29元，其他应交税费839.45元，应付职工薪酬1029元，应付账款4355826.69元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：9032178.89元

（2）部门（单位）绩效目标:9032178.89

（3）绩效指标

①数量指标：开展安全生产检查；各类应急演练；做好安全生产大排查大演练、集中整治等工作；按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作任务；以事故为导向，对安全生产事故进行分析研判。

②质量指标：很好完成全局工作任务

③时效指标：2020年12月底完成

④成本指标：工资福利支出6656073.13元；商品和服务支出2234122元；对个人和家庭的补助141983.76元；专项业务费1170000元。

⑤社会效益：通过组织开展全州安全生产大排查大整治、专项执法检查、督查、考核等工作，夯实各级党政、行业和企业安全责任，排查整改消除事故隐患，维护人民群众生命财产安全，提升全州人民群众的幸福感和获得感。

⑥服务对象满意度：州委州政府对本局完成工作任务的满意度和有关企业对我局工作的满意度为100%。

5.项目支出安排情况说明

2020年我部门项目经费为1170000元，均为专项业务费。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。