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索 引 号: 000014349/2019-519804 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2019-03-27 12:00:00
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州安全生产监督管理局2019年预算及“三公”经费公开说明(汇总)
黔南布依族苗族自治州安全生产监督管理局2019年预算及“三公”经费公开说明(汇总)
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黔南布依族苗族自治州安全生产监督局(汇总)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(1) 承担全州安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查州人民政府有关部门和各县(市)人民政府的安全生产工作;考核并通报安全生产工作情况

(2)组织起草安全生产地方性规章,拟定安全生产政策和发展规划,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决涉及生产安全的重大问题。

(3) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理州级管理的工矿商贸企业安全生产工作。

(4) 按照有关法律法规规定或受省安全生产监督管理局委托承担全州非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入审核管理工作;负责危险化学品、非药品类易制毒化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(5)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责,负责职业卫生安全许可证的审核管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(6)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。    

(7)根据州人民政府授权,依法组织管辖范围内的较大及一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(8)负责组织协调和监督检查全州安全生产应急救援工作,综合管理全州生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(9)负责全州煤矿安全监督管理工作。拟制煤炭行业管理中涉及安全生产的政策;制定全州煤矿安全投入、安全装备、安全科技创新的规划和措施并督促落实;检查督促煤矿企业落实安全生产技术标准;组织开展全州煤矿安全专项整治和煤炭企业安全标准化工作;对煤炭建设项目提出意见,会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目;对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理;配合和参与煤矿生产安全死亡事故的查处工作;监督煤矿企业对事故隐患进行整改并组织复查;督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训;指导协调小煤矿整顿关闭工作。

 (10)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
  (11)
组织、指导全州安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织对煤矿和工矿商贸特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训考核工作和生产经营单位主要经营管理者(煤矿矿长除外)、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作;指导和监督检查生产经营单位的安全培训工作;负责全州各类安全生产培训机构的监督管理工作。

(12)指导协调全州安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师职业资格考试和注册管理工作。

(13)组织指导协调和监督全州安全生产行政执法工作。 

(14)组织拟订全州安全生产科技规划,组织指导和协调相关部门开展安全生产科技研究和先进适用技术推广工作。

(15)组织开展全州安全生产方面的对外交流与合作。

(16)履行安全生产委员会办公室职责。

(17)承办州委、州人民政府和省安全生产委员会及省安全生产监督管理局交办的其他事项。

2.部门预算单位构成:我部门由黔南州安全生产监督管理局本级及所属黔南州安全生产执法支队、黔南州安全生产应急救援指挥中心、黔南州煤炭安全生产监督管理局4家单位组成。黔南州安全生产监督管理局本级是财政全额拨款行政单位;黔南州安全生产执法支队单位是财政全额拨款参公单位;黔南州安全生产应急救援指挥中心、黔南州煤炭安全生产见管理局是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成:

黔南州安监局系本级财政一级预算核算单位,实行《行政事业单位会计制度》。本单位人员编制62人(其中:行政编制15人、事业编制27人、参照公务员管理20人),年初在册人员57人(在职52人、退休5人),年末实有人员61人(在职50人、退休6人)。

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南州安全生产监督管理局本级

15

20

14

0

6

黔南州安全生产执法支队

20

17

0

17

0

黔南州安全生产应急救援指挥中心

7

6

0

6

0

黔南州煤炭安全生产监督管理局

20

18

0

18

0

合计

62

61

14

41

6

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入9596658元,支出9596658元,收支平衡;2018年度部门预算收入10314821元,支出10314821元,,比上年或减少718163元,同比减少7.48%。其原因是:贯彻落实过“紧日子”的要求,精打细算,勤俭节约,严格控制相关经费的支出。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南布依族苗族自治州安全生产监督管理局                        单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

减少

减少(%)

2018

2019

减少

减少(%)

变动原因

合计

10314821

9596658

718163

7.48

7618038

7124656

-493382

-6.92

公用经费减少,项目经费减少

人员经费

7329424

7002651

326773

4.67

5315449

5451656

1362007

2.5

人员增加

公用经费

1145397

1124007

21390

1.9

952589

593000

-359589

-60.64

严格控制相关支出

项目经费

1840000

1470000

370000

25.17

1350000

1080000

-270000

-2.5

厉行节约

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为9596658元,2018年度部门预算收入为10314821元,比上年减少718163元,同比减少7.48%,其原因是:贯彻落实过“紧日子”的要求,精打细算,勤俭节约,严格控制相关经费的支出。

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出9596658元,2018年度部门预算支出10314821元,比上年减少718163元,同比减少7.48%,其原因是:贯彻落实过“紧日子”的要求,精打细算,勤俭节约,严格控制相关经费的支出。

按功能分类:社会保障与就业支出677129元,占总支出7.06%;卫生健康支出309165元,占总支出3.22%;住房保障支出支出625316元,占总支出6.52%;灾害防治及应急管理支出7985048元,占总支出83.2%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出6960251元,占总支出72.53%;商品服务支出2514007元,占总支出26.2%;对个人和家庭补助支出122400元,占总支出1.27%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出4979998元,占总支出的69.9%;机关商品服务支出2022978元,占总支出的28.39%;对个人和家庭的补助支出121680元,占总支出1.71%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入9596658元,支出9596658元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入10314821元,支出10314821 元,比上年减少718163元,同比减少7.48%。其原因是:贯彻落实过“紧日子”的要求,精打细算,勤俭节约,严格控制相关经费的支出。

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

10314821

9596658

-718163

-7.48

100

严格控制相关经费的支出

一般公共财政拨款收入

10314821

9596658

-718163

-7.48

100

严格控制相关经费的支出

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

无变动

其他

0

0

0

0

0

无变动

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出9596658元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出634461元;2082701财政对失业保险基金的补助8844元;2082702财政对工伤保险基金的补助15912元;2082703财政对生育保险基金的补助15912元;2101101行政单位医疗115132元;2101102事业单位医疗75809元;2101103公务员医疗补助118225元;2210201住房公积金625316元;2240101行政运行4260087元;2240106安全监管1673000元;2240401行政运行1673000元;2240499其他煤矿安全支出390000元,2018年度我部门预算一般公共预算支出10314821元,比上年减少718163元,同比减少7.48%,其原因是:在编制预算时,人员变动较大;严格控制相关经费的支出。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出663801元;比上年减少27340元,同比减少4.12%2082701财政对失业保险基金的补助9068元;比上年增加224元,同比增加2.47%2082702财政对工伤保险基金的补助16595元;比上年增加683元,同比增加4.12%2082703财政对生育保险基金的补助16595元;比上年增加683元,同比增加4.12%2101101行政单位医疗121417元,比上年增加6285元,同比增加5.18%2101102事业单位医疗77725元,比上年增加1916元,同比增加2.47%2101103公务员医疗补助119662元,比上年增加1437元,同比增加1.2%2210201住房公积金657332元,比上年增加32016元,同比增加4.87%2240101行政运行即为20182150601行政运行4345961元,比上年增加85874元,同比增加1.98%2240106安全监管即为20182150699安全监管2594000元,比上年增加921000元,同比增加35.51%2240101行政运行即为20182160607煤炭安全1604676元,比上年减少68324元,同比减少4.26%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出8126658元,其中:人员经费支出7002651元,公用经费支出1124007元。2018年度部门预算基本支出8474821元,比上年减少348163元,同比减少4.11%,其原因是:编制预算时,人员变动大;严格控制相关经费支出。其中:人员经费支出7329424元,比上年减少326773元,同比减少4.46%;公用经费支出1145397元,比上年减少21390元,同比减少1.87%

 

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:黔南布依族苗族自治州安全生产监督管理局                  单位:元

与收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

8474821

8126658

-348163

-4.11

8474821

8126658

-348163

-4.11

人员经费减少,严格控制相关支出

人员经费

7329424

7002651

-326773

-4.46

7329424

7002651

-326773

-4.46

1人退休你,调出1人;人员经费减少

公用经费

1145397

1124007

-21390

-1.87

1145397

1124007

-21390

-1.87

严格控制相关支出

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南布依族苗族自治州安全生产监督管理局                                                          单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

181000

230000

49000

27.07

加强与县市联系;加强执法督查次数;下属事业单位增加出国境计划

因公出国(境)费用

30000

40000

10000

33.33

下属事业单位增加出国境计划

公务接待费

21000

40000

9000

42.85

加强与县市联系,物价上涨

公务用车购置费

0

0

0

0

无变化

公务用车运行维护费

130000

150000

20000

15.38

根据需要加强执法督查等次数

注:我部门公务用车保有量共5辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南布依族苗族自治州安全生产监督管理局                                                         单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

无此项经费安排

说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。 机构运行经费说明

五、其他重要事项说明

    1. 机构运行经费说明

2019年我部门公用经费共计743000元,其中:办公费60000元,占公用经费支出8.08%;差旅费200000元,占公用经费支出26.92%;电费10000元,占公用经费支出1.35%;公务接待费40000元,占公用经费支出5.38%;公务用车运行维护费150000元,占公用经费支出20.19%;会议费50000元,占公用经费支出6.73%;培训费50000元,占公用经费支出6.73%;其他商品和服务支出48000元,占公用经费支出6.46%;水费2000元,占公用经费支出0.27%;维修(护)费10000元,占公用经费支出1.35%;因公出国(境)费用40000元,占公用经费支出5.38%;印刷费3000元,占公用经费支出0.4%;邮电费30000元,占公用经费支出4.04%;租赁费20000元,占公用经费支出2.69%;其他交通费用20000元,占公用经费支出2.68%;税金及附加费用10000元,占公用经费支出1.35%

  1. 政府采购情况

    我单位2019年无采购情况。

    3.国有资产占有使用情况

    我局截止2018年12月31日会计报表及资产损益情况的清查,资产帐面数为6575038.5元,其中:流动资产3431791.5元;固定资产3143247元,负债帐面数1602563.86元,其中:其他应付款1602563.86元,资产清查数为6575038.5元,其中:流动资产3431791.5元;固定资产3143247元,负债清查数1602563.86元,其中:其他应付款1602563.86元

    4.预算绩效管理情况。

    2019年无项目预算支出,未编制绩效目标。

    2019年本单位预算绩效管理目标如下:

     

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.  严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
  2.力争实现安全生产“零死亡、零事故”

3.实现原煤产量130万吨.

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标

1.       增加12处煤矿产能500万吨/年启动改造提升

2.      推动2处煤矿辅助系统智能化、信息化服务管理和监控升级

3.      新增3处煤矿机械化采煤

实现兼并重组保留生产矿井100%达二级以上安全生产质量标准

相关绩效目标说明:
  1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
  2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
  3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
  4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.项目支出安排情况说明

2019年我部门项目经费为1470000元。其中,安全生产专项业务费780000元;安委会办公室日常工作专项业务费200000元;电子政务内网分级测评项目10000元;煤矿安全监管专项资金390000元。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算部门,无国有资本经营预算拨款

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料,及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。


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